附件1
云南游览职业学院2023年估算公然目次
第一局部 云南游览职业学院2023年局部估算体例申明
一、根根基能机能及首要使命
二、估算单元根基环境
三、估算单元支出环境
四、估算单元支出环境
五、省对下专项转移付出环境
六、当局推销估算环境
七、局部“三公”经费增减变更环境及缘由申明
八、重点名目估算绩效方针环境
九、其余公然信息
第二局部 云南游览职业学院2023年局部估算表
一、局部财务出入估算总表
二、局部支出估算表
三、局部支出估算表
四、财务拨款出入估算总表
五、普通大众估算支出估算表（按功效科目分类）
六、普通大众估算“三公”经费支出估算表
七、局部根基支出估算表
八、局部名目支出估算表
九、局部名目绩效方针表
十、当局性基金估算支出估算表
十一、局部当局推销估算表
十二、当局采办办事估算表
十三、省对下转移付出估算表
十四、省对下转移付出绩效方针表
十五、新增资产设置装备摆设表
十六、下级补贴名目支出估算表
十七、局部名目中期打算估算表
附件2
云南游览职业学院2023年局部估算体例申明
一、根根基能机能及首要使命
（一）局部首要职责
1.云南游览职业学院由云南省国民当局举行，云南省教导厅主管，是整日制高档职业黉舍，办学条理为专科；长短营利性奇迹单元，具备自力法人资历，依法享有办学自立权，自力承当法令义务。
2.云南游览职业学院实行整日制和非整日制高档职业教导，构建中职、高职专科贯穿培育系统，首要教导情势为面向社会供应游览、财经商贸、文化艺术、外语、信息手艺和本钱工程为主的高档职业教导和延续教导办事，展开中外协作办学和对外文化交换，尽力图取开办本科条理的高档职业教导。
3.云南游览职业学院按照国度有关划定，按照社会需要、办学前提和审定的办学范围，拟定招生打算，公道调理各专业的招生比例。按照财产需要，依法公道设置或调剂专业；基于职业教导规范拟定人材培育打算，依法公道选用或编写专业课程课本，构造实行讲授勾当。
4.云南游览职业学院对峙和增强党的周全带领，高举中国特点社会主义巨大旗号，以马克思列宁主义、毛泽东思惟、邓小平实际、“三个代表”首要思惟、迷信成长观、习近平新时期中国特点社会主义思惟为指点，增强“四个认识”、果断“四个自傲”、做到“两个保护”，周全贯彻党的根基实际、根基线路、根基方略，周全贯彻党的教导方针，对峙教导为国民办事、为中国共产党治国理政办事、为稳固和成长中国特点社会主义轨制办事、为鼎新开放和社会主义古代化扶植办事，苦守为党育人、为国育才，培育德智体美劳周全成长的社会主义扶植者和交班人；承袭“依靠行业、产教融会、对标进步前辈”的办学理念，培育德智体美劳周全成长的社会主义扶植者和交班人，打造“七彩云南”游览人材培育的摇篮，尽力扶植成一所省内抢先、国际一流、特点光鲜的游览高档职业黉舍。
（二）机构设置环境
按照《中共云南省委机构体例委员会对于调剂规范省属高校带领职数和内设机构的告诉》（云编〔2020〕13号）精力和请求，经研讨，并报经省教导厅、省委编办考核，学院设置党政办理、讲授、教辅、群团构造等机构33个，详细以下：
1.党政办理机构 13 个，包含：
办公室（党委梭巡办）、纪检处、构造部、宣扬部、统战部、先生处（先生使命部、武装部）、教务处、财务处、人事处、审计处、保卫处、对外协作交换处、招生失业处。
2.讲授机构12 个，包含：
马克思主义学院、根本讲授部、体育讲授部、旅店办理学院、游览办理学院、经济办理学院、外语学院、本钱工程学院、文化艺术学院、信息工程学院、烹调学院、延续教导学院。
3.教辅机构 6 个，包含：
品质与信息中间、科研中间（学报编辑部）、藏书楼、后勤办理与办事中间、资产办理中间、产教融会办公室（职教团体秘书处）。
4.群团构造 2 个，包含：
工会、团委。
（三）重点使命概述
黉舍以培育游览专业人材、办事游览财产成长、展开游览迷信研讨、宏扬云南游览文化为使命，充实阐扬云南游览财产成长和本身办学上风，重点成长游览类及其相干专业。2023年，黉舍将以深切进修贯彻落实党的二十大精力为主线，虔诚拥戴“两个建立”，果断做到“两个保护”，当真贯彻习近平总布告对于教导的首要阐述和考查云南首要发言精力，深切落实省委十一届三次全会、省“两会”和天下、全省教导使命集会支配，自动自动融入办事全省“3815”计谋，以实行奋进西部三年步履打算为抓手，把2023年作为“内在稳固年”，果断不移鞭策周全从严治党，以学院党员大会肯定的成长思绪、斗争方针和详细办法为牵引，出力在补短板、强弱项、扬上风、保宁静、促连合高低工夫，奋力鞭策高程度高档职业院校扶植，助推教导强省扶植。
二、估算单元根基环境
我局部体例2023年局部估算单元共1个。此中：财务全额供应单元0个、差额供应单元1个、定额补贴单元0个、自收自支单元0个。财务全额供应单元中行政单元0个、参公单元0个、奇迹单元0个。停止2022年12月统计，局部根基环境以下：
退职职员体例332人，此中：行政体例0人，工勤职员体例0人，奇迹体例332人。退职实有311人，此中： 财务全额保证0人，财务差额补贴311人，财务专户资金、单元资金保证0人。
离退休职员 226人，此中：离休1人，退休 225人。
车辆体例6辆，实有车辆3辆。
三、估算单元支出环境
（一）局部财务支出环境
2023年局部财务总支出274,791,540.12元，此中：普通大众估算122,807,940.12元，当局性基金0.00元，国有本钱运营收益0.00元，财务专户办理资金支出90,083,600.00元，奇迹支出40,000,000.00元，奇迹单元运营支出0.00元，下级补贴支出0.00元，从属单元上缴支出0.00元，其余支出21,900,000.00元，非同级财务拨款支出0.00元。
与上年对照2022年单元总支出为235,388,100.00万元，与上年对照，2023年增添39,403,400.00元，增添16.74%；2022年普通大众估算为110,788,100.00元，2023年增添12,019,840.12元，增添10.85%；2022财务专户资金主为65,600,000.00元，2023年增添24,483,600.00元，增添37.32%；2022年奇迹支出55,000,000.00元，2023年削减15,000,000.00元，削减27.27%。
首要缘由阐发：按请求将2021至2022自有资金（膏火返还节余）全数报入估算，首要表现财务专户资金90,083,600.00元。
（二）财务拨款支出环境
2023年局部财务拨款支出 122,807,940.12元，此中：本年支出117,390,060.00元，上年结转支出5,417,880.12元。本年支出中，普通大众估算财务拨款117,390,060.00元，当局性基金估算财务拨款0.00元，国有本钱运营收益财务拨款0.00元。
与上年对照2022年财务拨款支出为110,788,100.00元，增添12019840.12元，增添10.85%。首要缘由阐发：先生人数增添。
估算单元支出环境
2023年局部估算总支出 274,791,540.12元。财务拨款支配支出 122,807,940.12元，此中：根基支出117,049,860.00元，与上年对照2022年根基支出110,144,100.00元，增添6,905,760.00元，增添率为6.27%，首要缘由阐发：先生人数增添，根基支出增添；名目支出5,758,080.12元，与上年对照2022年名目支出420,000.00元，增添5,338,080.12元首要缘由阐发：2023年先生人数估计增添，名目数目增添，支出增添。
财务拨款支配支出按功效科目分类环境
教导支出-职业教导-高档职业教导111,082,680.12元，首要用于黉舍教职工人为福利支出；商品和办事支出首要用于先生、讲授事件；名目支出，首要用于黉舍名目扶植革新；其余支出，其余零散支出。
社会保证和失业支出-行政奇迹单元养老支出-奇迹单元离退休123,660.00元，首要用于离休职工糊口补贴、离休统发、退休统发、离退休费统发、文化奖等支出。
社会保证和失业支出-行政奇迹单元养老支出-构造奇迹单元根基养老保险缴费支出5,600,000.00元，首要用于职工养老保险交纳。
社会保证和失业支出-行政奇迹单元养老支出-构造奇迹单元职业年金缴费支出2,800,000.00元，首要用于职工职业年金交纳。
卫生安康支出-行政奇迹单元医疗-奇迹单元医疗1,604,172.94元，首要用于职工医疗保险交纳。
卫生安康支出-行政奇迹单元医疗-公事员医疗补贴1,380,210.06元，首要用于职工大病医疗补贴金交纳。
卫生安康支出-行政奇迹单元医疗-其余行政奇迹单元医疗支出217,217.00元，首要用于职工其余医疗支出。
省对下专项转移付出环境
（一）与中心配套事变
无
（二）按既定政策规范测算补贴事变
无
（三）经济社会奇迹成长事变
无
六、当局推销估算环境
按照《中华国民共和国当局推销法》的有关划定，体例了当局推销估算，共触及推销名目31个，当局推销估算总额50,440,000.00元，此中：当局推销货色估算43,140,000.00元、当局推销办事估算7,300,000.00元、当局推销工程估算0元。（注：《当局采办办事估算表08》相干内容不在此处反应）
七、局部“三公”经费增减变更环境及缘由申明
云南游览职业学院局部2023年普通大众估算财务拨款“三公”经费估算算计650,000.00元，较上年削减30,000.00元，降落4.41%，详细变更环境以下：
（一）因公出国（境）费
云南游览职业学院局部2023年因公出国（境）费估算为200,000.00元，较上年削减10,000.00元，降落4.76%，总计支配因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。
增减变更缘由：
1.黉舍新校区债权题目及疫情题目，致使黉舍没法请求出国（境）；
2.黉舍增强内控办理，出国（境）严酷按划定审批。
（二）公事欢迎费
云南游览职业学院局部2023年公事欢迎费估算为230,000.00元，较上年削减10,000.00元，降落4.17%，2023年国际公事欢迎批次为2次，总计欢迎10人次。
增减变更缘由：
1.严酷按照公事欢迎费相干划定逐年削减用度；
2.黉舍增强内控办理，严酷按划定审批。
（三）公事用车购买及运转保护费
云南游览职业学院局部2023年公事用车购买及运转保护费为220,000.00元，较上年削减10,000.00元，降落4.35%。此中：公事用车购买费0.00元，较上年削减0.00，降落0.00%；公事用车运转保护费220,000.00元，较上年削减10,000.00元，降落4.35%。总计购买公事用车0辆，年底公事用车保有量为3辆。
增减变更缘由：
1.严酷按照公事用车购买及保护费相干划定逐年削减用度支出；
2.黉舍增强内控办理，严酷按划定审批。
八、重点名目估算绩效方针环境
1.2022年3月，学院被省教导厅、财务厅立项为云南省15个高程度专业群名单之一，4月学院提交了《扶植打算》和《使命书》。按照《云南省教导厅 云南省财务厅对于发布云南省高程度高档职业黉舍和高程度专业群立项扶植名单的告诉》（云教发〔2022〕12号）文件立项，打算2023-2025年延续鞭策云南游览职业学院双高名目扶植。
2.提质培优名目已获黉舍立项云旅院〔2021〕70号 对于发布提质培优使命第一批立项名目名单（校级）及经费估算的告诉，2023-2025年延续展开提质培优名目扶植。
3.恰当缩减原新校区扶植范围，优化和调剂扶植规划。学院向嵩明职教基地提出缩减扶植用地，将原名目总占地由 973 亩停止恰当优化利用面积，公道缩减，并连系周边及学院成长环境，调剂扶植规划。
九、其余公然信息
（一）专业名词诠释
1.普通大众估算：普通大众估算是对以税收为主体的财务支出，支配用于保证和改良民生、鞭策经济社会成长、保护国度宁静、保持国度机构一般运转等方面的出入估算。
2.财务估算拨款支出：财务估算拨款支出是指财务局部核拨给单元的财务估算资金、区财务核拨给单元的财务估算资金。
3.“三公”经费：指当局局部职员因公出国（境）用度、公事欢迎费、公事用车购买和运转保护费。此中，公事欢迎费反应单元按划定开销的各种公事欢迎支出。公事用车购买及运转费反应单元公事用车车辆购买支出（含车辆购买税），和燃料费、维修费、保险费等支出。因公出国（境）费反应单元公事出国（境）的国际盘缠、外洋都会间交通费、食宿费等支出。
（二）构造运转经费支配变更环境及缘由申明
无。
（三）国有资产据有利用环境
停止2022年12月31日，云南游览职业学院局部资产总额374,996,776.47元，此中，活动资产60,978,050.08元，牢固资产63,749,808.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程214,778,870.28元，有形资产35,490,047.44元，其余资产0元。与上年比拟，本年资产总额增添0元，此中牢固资产增添0元。措置衡宇修建物0平方米，账面原值0元；措置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产761项，账面原值1,237,188.83元，实现资产措置支出39,570.68元；资产利用支出0元，此中出租资产0平方米，资产出租支出0元。鉴于停止2022年12月31日的国有资产据有利用精准数据，需在实现2022年决算体例后能力汇总，此处公然为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
